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2016年公安局预算公开
2016-03-10

东阳市公安局2016年部门预算

一、东阳市公安局概况

(一)主要职能

1.维护社会治安,打造平安东阳。

2.打击违法犯罪,确保社会稳定。

3.为经济发展保驾护航,不断提升人民群众社会安全感。

4.根据上级及本级市委、市政府及上级公安机关的指示,承担其他公安应承担的服务职能。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,公安局部门预算包括:局本级预算(包括局属各单位)。

二、公安局2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  公安局2016年收入预算23956.62万元。拨款23956.62万元,占100%;
  (二)支出预算总体安排情况
  公安局2016年支出预算23956.62万元。

1.按支出功能分类,包括行政运行12732.48万元,一般行政管理事务47万元,治安管理4945万元,国内安全保卫360万元,刑事侦查400万元,禁毒管理25万元。拘押收教场所管理700万元,警犬繁育及训养90万,其他公安支出2278万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1118.43万元,机关事业单位职业年金缴费支出447.32万元,住房公积金813.39万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出13151.59万元,日常公用支出1960.03万元,项目支出8845万元。

(三)财政拨款支出情况

 2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.行政运行12732.48万元,主要用于工资及一般公用支出。2.一般行政管理事务47万元,主要用于一般行政管理事务的支出。

3.治安管理4945万元,主要用于协辅警工资和劳务费等支出。

4.国内安全保卫360万元,主要用于国内安全保卫支出。

5.刑事侦查400万元,主要用于刑事侦查所需差旅车辆及其他办案费用等支出。

6.禁毒管理25万元,主要用于禁毒管理支出。

7.拘押收教场所管理700万元,主要用于人犯伙食、医疗等支出。

8.其他公安支出2278万元,主要用于其他公安办案经费支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出1118.43万元,主要用于养老保险支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出447.32万元,主要用于职业年金支出。

11.住房公积金813.39万元,主要用于住房公积金支出。

(四)2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:无。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算80万元,比上年下降2.13%。其中:国内公务接待支出80万元,主要用于日常办案接待等支出。

3.公务用车购置及运行费:2016年公务用车保有量214辆,公务用车购置及运行费497万元,比上年下降0.32%。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出497万元,主要用于日常办案所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

三、交警大队2016年部门预算安排情况说明

(一)交警大队主要职能

1.贯彻落实道路交通安全管理的法规、规章

2.负责维护道路交通秩序,调查、研究、分析交通运行参数与动态,排查治理道路安全隐患,研判事故提出预防对策,依法查处交通违法行为,确保城区和公路安全、畅通、有序;公平、公正处理交通事故和侦破逃逸交通事故

3.承担车辆管理,办理机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考试、发证、审验等工作

4.参与城市建设的道路交通安全影响评估、道路交通安全规划制定,道路交通安全设施检查督导

5.积极开展交通安全宣传教育,做好交通警卫和非常情况下的交通管制工作,制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子和应当履行的其它职责。

(二)收入预算总体安排情况
  交警大队2016年收入预算5505.53万元。拨款5505.53万元,占100%;
   (三)支出预算总体安排情况
 交警大队2016年支出预算5505.53万元。

1.按支出功能分类,包括道路交通管理4736.95万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出102.24万元,机关事业单位职业年金缴费支出10.26万元,城市公共设施600万元,住房公积金56.08万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1045.93万元,日常公用支出89.6万元,项目支出4370万元。

(四)财政拨款支出情况

 2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.道路交通管理4736.95万元,主要用于在职人员工资,道路管理等支出。

2..机关事业单位基本养老保险缴费支出102.24万元,主要用于养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出10.26万元,主要用于职业年金支出。

4.住房公积金56.08万元,主要用于住房公积金支出。

5.城市公共设施600万元,主要用于2016年城区道路标志标线项目支出。

(五)2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:无。

2.公务接待费:无

3.公务用车购置及运行费:2016年公务用车保有量101辆,公务用车购置及运行费330万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出330万元,主要用于日常办案所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。





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