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2015年部门决算
2016-08-26

东阳市公安局2015年度部门决算

一、东阳市公安局概况

(一)主要职能

维护社会治安,打造平安东阳。打击违法犯罪,确保社会稳定。为经济发展保驾护航,不断提升人民群众社会安全感。根据上级及本级市委、市政府及上级公安机关的指示,承担其他公安应承担的服务职能。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,东阳市公安局部门决算包括:局本级预算(包括局属各单位)。

二、东阳市公安局2015年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
   东阳市公安局2015年度收入决算26,101.75 万元,其中:本年收入26,072.93万元,占总收入99.89%,包括财政拨款收入26,072.93万元(其中,一般公共预算26,072.93万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.89%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入0万元,占总收入 0%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入28.81万元,占总收入 0.11 %。
  (二)支出决算总体情况
   
东阳市公安局2015年度支出决算26,077.77万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出24,444.13 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出860.8 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出4.84 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出768 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出14,152.58 万元,日常公用支出2,233.64 万元,项目支出9,691.55 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出26,072.93万元,政府性基金预算支出4.84万元,其他各类支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.公共安全支出24444.13万元,其中行政运行14757.42万元,一般行政管理事务48.6万元,治安管理4362.08万元,国内安全保卫10万元,刑事侦查200万元,经济犯罪侦查20万元,行动技术管理80万元,禁毒管理42.98万元,网络侦控管理200万元,拘押收教场所管理383.69万元,其他公共安全支出1311.62万元。
2.社会保障和就业支出860.80万元,其中其他行政事业单位离退休支出860.80万元。

3.城乡社区支出4.84万元,其中农村基础设施建设支出4.84万元。

4.住房保障支出768万元,其中住房公积金768万元。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算81.74万元,比上年决算数下降14%。主要用于局食堂伙食补助,办案业务,专案,专项行动及上级部门指导等支出,其中食堂伙食补助76.19万元,其他支出5.55万元。减少的主要原因是其他支出减少20万元。

   其中,本单位国内公务接待4,582批次,12,358人次,共 81.74万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算498.62万元,比上年决算数下降25%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出498.62万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为437辆。减少的主要原因是公务用车燃料费减少42.15万元,维修费减少119.77万元。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度局本级预算(包括局属各单位)运行经费一般公共预算支出2,233.64万元,比上年度减少196.05万元,下降8.07%,主要原因是福利费减少220万元。

2.政府采购支出情况。

2015年度局本级预算(包括局属各单位)采购支出总额  1050万元,其中:政府采购货物支出850万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出100万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日,局本级预算(包括局属各单位)共有车辆 437辆,其中,一般公务用车194辆、一般执法执勤用车243辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



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